欢迎访问宣城市铁路工作办公室网站!    今天是:      
设为首页加入收藏
原市铁路办2018年部门决算情况
发布时间:2019-09-25    浏览次数:186

2019年9月

 

 

 

 

第一部分 原宣城市铁路办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市铁路办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原宣城市铁路办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

铁路办2018年部门决算情况

 

第一部分   原宣城市铁路办概况

一、部门职责

原宣城市铁路工作办公室是宣城市人民政府的职能工作机构,受市政府委托,履行铁路建设的协调管理的行政职能。

1.认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规,贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议,负责市铁路建设领导小组的日常工作。

2.负责协调全市铁路建设工作,协调各县(市、区)和市直单位服务铁路建设的相关工作,指导各县(市、区)铁路工作办公室开展工作。

  3.负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

  4.负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

5.负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系,牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

6.负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

7.负责组织有关部门开展调查研究,提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

8.完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原市铁路办2018年度部门决算包括本级决算,与预算一致。

纳入原市铁路办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原市铁路办本级

 

第二部分   原宣城市铁路办2018年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分    原宣城市铁路办2018年度部门决算说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计165.32万元,支出总计165.32万元。与2017年相比,收、支总计分别增加了20.35万元、20.35万元,增长14%、14%。一是人员经费增加;二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计165.32万元,其中:财政拨款收入165.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计165.32万元,其中:基本支出165.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度收入总计165.32万元,支出总计165.32万元。与2017年相比,收、支总计分别增加了20.35万元、20.35万元,增长14%、14%。一是人员经费增加;二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度收入总计165.32万元,支出总计165.32万元。与2017年相比,收、支总计分别增加了20.35万元、20.35万元,增长14%、14%。一是人员经费增加;二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(二)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算165.32万元,全部为“一般公共服务”。支出决算为165.32万元,全部为“一般公共服务”,完成年初预算的100%。比2017年增加20.35万元,增长14%。一是人员经费增加;二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出165.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.32万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.32万元,支出决算为165.32万元,完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出165.32万元,其中人员经费141.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费23.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度事业运行费为161.08万元、行政运行费为3.14万元,社会保障和就业支出1.11万元,主要用于保障单位日常运行。

2.政府采购情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

4.关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金13万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,资金管理与使用均达到了预期绩效目标。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关费用,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:市铁路办政务公开电子邮箱,xcstlb@163.com。

附件下载:1569404357.pdf (已下载6次)
宣城市铁路(机场)建设管理服务中心    皖ICP备10205976号    技术支持:地宝网络   皖公网安备 34180202000156号
Copyright @ 2000-2019 www.xcstl.com All Rights Reserved.    Email: XCSTLB@163.COM    电话:0563-3013133