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市铁路办2015年部门预算及“三公”经费预算情况
发布时间:2015-03-30    浏览次数:1095

一、部门基本职能

宣城市铁路工作办公室是宣城市人民政府的职能工作机构,受市政府委托,履行铁路建设的协调管理的行政职能。

1.认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规,贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议,负责市铁路建设领导小组的日常工作。

2.负责协调全市铁路建设工作,协调各县(市、区)和市直单位服务铁路建设的相关工作,指导各县(市、区)铁路工作办公室开展工作。

  3.负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

  4.负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

5.负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系,牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

6.负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

7.负责组织有关部门开展调查研究,提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

8.完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门概况

我办为正县级财政全额供给事业单位,核定编制为10名。其中主任1名,副主任2名,总工程师1名。内设综合科、工程科、建设协调科三个职能科室,各设科长1名。

三、2015年度主要工作

1.继续做好合福铁路后续工程建设协调服务工作。一是督促沿线三县加大工作力度,按照工期总体安排,完成市政及配套设施工程建设任务,全力保障合福铁路开通运营。二是协调建设施工单位加快处理土地复垦、施工道路损毁修复等工程建设后续问题,维护群众的合法权益和社会稳定。

2.全力做好皖赣铁路扩能改造工程及杭黄铁路征迁服务工作。一是加强与建设、施工单位及沿线政府有关单位沟通协调,落实主体责任,加大征迁力度,及时办理验工计价,积极筹措资金,为征迁工作提供服务保障。二是协调配合项目业主及有关单位推进企业搬迁个案的评估与补偿工作。三是及时协调处理铁路建设施工中涉及地方的相关问题,优化施工环境,维护大局稳定。

3.协力做好宣城火车站建设工作。宣城火车站初步设计业已批复,力争年内完成施工招投标。一是统筹协调,为宣城火车站东站区的路基站基及房建施工提供服务保障。二是配合市住建委加快推进站前广场、两站联络通道等市政配套工程规划设计与建设工作,与站房工程同步建成投入使用。

4.提前做好商合杭铁路开工准备工作。商合杭铁路宣城段将于2015年上半年开工建设。一是协调路地联合完成征迁调查摸底及测算工作。二是协调各方会商尽快确定征迁模式。三是督促沿线地方政府出台铁路建设征迁及补偿安置实施政策,做好项目开工准备工作。

5.积极推进路地共建巷口桥铁路物流中心。进一步与上海铁路局对接协商,推动巷口桥铁路物流中心项目规划设计,将巷口桥站建成具有运输、仓储、配送等功能的区域性物流中心。

6.全力争取皖赣铁路宣城至宁国至绩溪段扩能改造工程开工建设。经过省、市政府与中国铁路总公司多次协商争取,已初步商定列入明年建设计划。我办将协同配合宁国市、绩溪县政府,密切跟进,全力争取2015年开工建设。

7.启动宣城至镇江(苏皖赣)铁路项目规划前期工作。积极寻求省发改委与上海铁路局的支持,做好与江苏省及有关市县区协同对接,共同争取列入“十三五”国家路网及皖苏两省铁路建设规划,早日启动前期工作。

8.着力加强机关效能建设。进一步加大学习力度,巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果,加强作风建设,创新工作思路,增强工作能力,提高工作水平,推动我市铁路建设又好又快发展。

四、2015年度部门收支预算安排情况

市铁路办2015年度部门预算包括本级算,无下属二级机构。部门可支配收入90.87万元,全部为财政拨款收入。部门支出预算总额90.87万元,全部为一般公共服务支出。全年公务用车保有量2辆,公务接待91批次、800余人次,因严格执行八项规定,厉行节约,三公经费预算开支比2014年预算减少5%左右。具体明细见附表。

                                                    

 

 

 

附件1

                   2015年部门一般公共预算收支预算总表                 单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

90.87

 

 

二、外交支出

 

二、财政拨款收入

90.87

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

三、纳入专户管理的政府非税收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 

     经营收入

 

九、医疗卫生支出

 

     上级补助收入

 

十、节能环保支出

 

     附属单位上缴收入

 

.......

 

     其他

 

 

 

收入总计

90.87

支出总计

90.87

 

 

附件2

2015年部门一般公共预算收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

90.87

 

90.87

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

90.87

 

90.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

2015年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

2010450

事业运行

90.87

47.87

43

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

90.87

47.87

43

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

2010450

事业运行

90.87

47.87

43

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

90.87

47.87

43

 

 

 

 

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附件5

 

 

 

 

2015年部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2015年年初基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

20.89

20.89

 

 30101

  基本工资

7.4

7.4

 

 30102

  津贴补贴

12.8

12.8

 

 30103

  奖金

0.69

0.69

 

……

……

 

 

 

302

商品和服务支出

31

 

31

 30201

  办公费

20

 

20

 30209

  物业管理费

2

 

2

 30213

  网络运行维护费

3

 

3

 30215

  会议费

2

 

2

 30231

  公务用车运行维护费

4

 

4

……

……

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.08

6.08

 

 30311

  住房公积金

3.2

3.2

 

 30312

  提租补贴

0.77

0.77

 

 30313

  其他对个人和家庭的补助

2.11

2.11

 

合计

57.97

26.97

31

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

附件6

2015年部门政府性基金预算支出表

部门:                                                                                                           单位:万元

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科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

附件7

 

2015年部门“三公”经费预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

15.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

4.3

公务用车购置及运行费

11.3

  其中:公务用车运行维护费

11.3

       公务用车购置

 

 

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