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市铁路办2015年部门决算及三公经费情况
发布时间:2016-08-19    浏览次数:1062

 

市铁路办2015年部门决算情况

 

<!--[if !supportLists]-->一、部门主要职能

宣城市铁路工作办公室是宣城市人民政府的职能工作机构,受市政府委托,履行铁路建设的协调管理的行政职能。

1.认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规,贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议,负责市铁路建设领导小组的日常工作。

2.负责协调全市铁路建设工作,协调各县(市、区)和市直单位服务铁路建设的相关工作,指导各县(市、区)铁路工作办公室开展工作。

  3.负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

  4.负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

5.负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系,牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

6.负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

7.负责组织有关部门开展调查研究,提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

8.完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市铁路办2015年度部门决算包括本级决算,无下属二级机构,与预算一致。

纳入市铁路办2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市铁路办本级

三、市铁路办2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计108.3万元,支出总计108.3万元。与2014年相比,收、支总计分别增加22.52万元、22.52万元,增长20.8%20.8%,主要原因:一是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等大幅增多;二是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计108.3万元,其中:财政拨款收入108.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计108.3万元,其中:基本支出108.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计108.3万元,支出总计108.3万元,与2014年相比,收、支总计各增加22.5222.52万元,增长20.8%20.8%,主要原因:一是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等大幅增多;二是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出108.3万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加22.52万元,增长20.8%。主要原因:一是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等大幅增多;二是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算108.3万元,全部为“一般公共服务”,支出决算为108.3万元,全部为“一般公共服务”,完成年初预算的100%。比2014年增加22.52万元,增长20.8%

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度财政拨款基本支出108.3万元,其中人员经费69.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费38.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度事业运行费为104.7万元、行政运行费为3.6万元,主要用于保障单位日常运行。

2.政府采购情况。

2015年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市铁路办2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

    一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

决算数

 

13.3

因公出国(境)费

4.0

公务接待费

3.4

公务用车购置及运行费

5.9

其中:公务用车运行维护费

5.9

公务用车购置

0.0

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.3万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为4万元,,公务接待费支出决算为,3.4万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4万元,与2014年度决算相比,增加4万元。

(二)公务接待费支出3.4万元, 2014年度决算相比,减少1.02万元,下降(增长)23.1%。,下降的原因是严格执行八项规定和省、市三十条要求,严格控制机关公务接待范围、标准。2015年公务接待共71批次,592人次,主要用于铁路项目建设协调、十三五铁路网规划、县市区铁路办联系日常征迁工作,以及招商引资接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔201423号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5.9万元,与2014年度决算相比,减少6.7万元,下降53.2%。下降的原因是进一步严格执行八项规定和省、市三十条要求,严格控制机关公务用车管理、维修费用支出。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于铁路项目建设协调的出差、基层调研等。2015年,市铁路办公务用车保有量为2辆。

联系方式:0563-3013133

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附件:

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

财决01

编制单位:宣城市铁路工作办公室

 

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

108.3

一、一般公共服务支出

108.3

二、上级补助收入

0.0

二、外交支出

0.0

三、事业收入

0.0

三、国防支出

0.0

四、经营收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

五、附属单位上缴收入

0.0

五、教育支出

0.0

六、其他收入

0.0

六、科学技术支出

0.0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

0.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.0

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

0.0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

0.0

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

108.3

本年支出合计

108.3

 用事业基金弥补收支差额

0.0

结余分配

0.0

     年初结转和结余

0.0

     年末结转和结余

0.0

 

 

 

 

总计

108.3

总计

108.3

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03

编制单位:宣城市铁路工作办公室

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20104

发展与改革事务

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010401

  行政运行

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010450

  事业运行

104.7

104.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04

编制单位:宣城市铁路工作办公室

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20104

发展与改革事务

108.3

108.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010401

  行政运行

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2010450

  事业运行

104.7

104.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:宣城市铁路工作办公室

20168

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

108.3

一、一般公共服务支出

108.3

二、政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

 

 

三、国防支出

0.0

 

 

四、公共安全支出

0.0

 

 

五、教育支出

0.0

 

 

六、科学技术支出

0.0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

0.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.0

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

0.0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

0.0

 

 

二十二、债务还本支出

0.0

 

 

二十三、债务付息支出

0.0

本年收入合计

108.3

本年支出合计

108.3

年初财政拨款结转和结余

0.0

年末财政拨款结转和结余

0.0

一般公共预算财政拨款

0.0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.0

 

 

合计

108.3

合计

108.3

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07

编制单位:宣城市铁路工作办公室

2015年度

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

108.3

108.3

0.0

201

一般公共服务支出

108.3

108.3

0.0

20104

发展与改革事务

108.3

108.3

0.0

2010401

  行政运行

3.6

3.6

0.0

2010450

  事业运行

104.7

104.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:宣城市铁路工作办公室

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

108.3

69.4

39.0

301

工资福利支出

46.7

46.7

0.0

30101

  基本工资

25.4

25.4

0.0

30103

  奖金

9.2

9.2

0.0

30106

  伙食补助费

5.3

5.3

0.0

30107

  绩效工资

6.9

6.9

0.0

302

商品和服务支出

39.0

0.0

39.0

30201

  办公费

3.2

0.0

3.2

30202

  印刷费

0.3

0.0

0.3

30205

  水费

0.0

0.0

0.0

30206

  电费

0.7

0.0

0.7

30207

  邮电费

0.1

0.0

0.1

30211

  差旅费

7.7

0.0

7.7

30212

  因公出国(境)费用

4.0

0.0

4.0

30213

  维修()

6.4

0.0

6.4

30215

  会议费

0.7

0.0

0.7

30217

  公务接待费

3.4

0.0

3.4

30228

  工会经费

1.4

0.0

1.4

30231

  公务用车运行维护费

5.9

0.0

5.9

30299

  其他商品和服务支出

5.1

0.0

5.1

303

对个人和家庭的补助

22.7

22.7

0.0

30305

  生活补助

0.4

0.4

0.0

30307

  医疗费

0.6

0.6

0.0

30309

  奖励金

7.6

7.6

0.0

30311

  住房公积金

13.0

13.0

0.0

30312

  提租补贴

1.1

1.1

0.0

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决09

编制单位:宣城市铁路工作办公室

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

 

财决库补02

 

 

编制单位:宣城市铁路工作办公室

金额单位:万元

 

 

项目

决算数

 

 

合计

13.3

 

 

因公出国(境)费

4.0

 

 

公务接待费

3.4

 

 

公务用车购置及运行费

5.9

 

 

    其中:公务用车运行维护费

5.9

 

 

          公务用车购置

0.0

 

 

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