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市铁路办2016年部门决算情况
发布时间:2017-08-14    浏览次数:415

  一、部门主要职能

宣城市铁路工作办公室是宣城市人民政府的职能工作机构,受市政府委托,履行铁路建设的协调管理的行政职能。

1.认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规,贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议,负责市铁路建设领导小组的日常工作。

2.负责协调全市铁路建设工作,协调各县(市、区)和市直单位服务铁路建设的相关工作,指导各县(市、区)铁路工作办公室开展工作。

  3.负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

  4.负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

5.负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系,牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷,配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

6.负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

7.负责组织有关部门开展调查研究,提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

8.完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门概况

我办为正县级财政全额供给事业单位,核定编制为10名。其中主任1名,副主任2名,总工程师1名。内设综合科、工程科、建设协调科三个职能科室,各设科长1名。现有在编在岗工作人员10人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市铁路办2016年度部门决算包括本级决算,与预算一致。

纳入市铁路办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市铁路办本级

四、市铁路办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),支出总计192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元)。与2015年相比,收、支总计分别增加29.7万元、29.7万元,增长27.4%27.4%,主要原因:一是单位2名副县级领导干部的工资关系调入,大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计192.14万元,其中:财政拨款收入192.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),其中:基本支出192.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),支出总计192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),与2015年相比,收、支总计各增加29.7万元、29.7万元,增长27.4%27.4%,主要原因:一是单位2名副县级领导干部的工资关系调入,大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加29.7万元,增长27.4%。主要原因:一是单位2名副县级领导干部的工资关系调入,大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设,协调服务任务持续加重,会议、接待、出差等增多;三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作,支出费用增加较多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),其中138万元为“一般公共服务”。支出决算为192.14万元(含代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),其中138万元为“一般公共服务”,完成年初预算的100%。比2015年增加29.7万元,增长27.4%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出192.14万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),其中人员经费81.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费110.77万元(含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款54.14万元),主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度事业运行费为124.68万元、行政运行费为12.72万元,主要用于保障单位日常运行;其他发展与改革事务支出为54.14万元,为市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款;扶贫支出0.6万元,用于走访慰问包保帮扶的贫困户。

2.政府采购情况。

2016年度政府采购支出总额3.96万元,购买10台办公电脑。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

宣城市铁路办2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

决算数

 

9.53

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.7

公务用车购置及运行费

5.83

其中:公务用车运行维护费

5.83

公务用车购置

0.0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.53万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.7万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元。具体情况如下:

(一)2016年未安排出国(境)计划,因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少4万元。

(二)公务接待费支出3.7万元, 2015年度决算相比,减少0.1万元,下降(增长)2.6%。,下降的原因是严格执行八项规定和省、市三十条要求,严格控制机关公务接待范围、标准。2016年公务接待共67批次,562人次,主要用于铁路项目建设协调、十三五铁路网规划、县市区铁路办联系日常征迁工作,以及招商引资接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔201423号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5.83万元,与2014年度决算相比,减少0.07万元,下降1.19%。下降的原因是进一步严格执行八项规定和省、市三十条要求,严格控制机关公务用车管理、维修费用支出。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于铁路项目建设协调的出差、基层调研等。2016年,市铁路办公务用车保有量为2辆。

联系方式:0563-3013133

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